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晋原街道整体支出绩效评价自评报告

时间:2022-06-06 19:23:03 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的晋原街道整体支出绩效评价自评报告,供大家参考。

晋原街道整体支出绩效评价自评报告

 

  晋原街道整体支出绩效评价自评报告

 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。

 街道内设7个科室,下设1个事业单位,包括:党政办公室(含纪检监察室)、社会事务办公室、社会管理办公室、城市建设管理办公室、经济发展和环境保护办公室、城乡统筹办公室、财务办公室、社区管理服务中心。

 (二)机构职能。

 大邑县晋原街道办事处是行政单位,按照三定方案其主要职责是:

 (1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;负责辖区内经济发展、城市管理、社区居委

 会建设和社会服务等行政工作。

 (2)负责制定街道经济、社会发展规划并组织实施;加强民政、教育、科技、文化、卫生、食药监管、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理工作;负责征兵、预备役和拥军优属工作。

 (3)负责统筹推进城乡建设、农业产业结构调整和农业经济发展工作。

 (4)认真执行城市建设和管理规划,负责辖区内的市容

 环境卫生、园林绿化、环境保护等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防汛、防震减灾等工作。

 (5)负责维护社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理等工作;协助有关部门开展治安保卫工作。

 (6)合理配置社区资源,大力发展社会组织,加强社区志愿者、社区工作者队伍建设,发挥其在社会管理和社区公共服务中的作用。

 (7)做好街道财政管理工作;协助有关部门开展街道工商、税务、物价等检查、监督工作。

 (8)承办县委、县政府交办的其他工作。

 (三)人员概况。

 街道共有行政编制72名,实有行政人员87人(其中离岗待退15人);事业编制10人,实有事业人员116人(其中离岗待退106人)。

 (四)年度主要工作目标及重点工作。

 1 1 、 总体思路

 紧紧围绕县委、县政府中心工作,以经济发展为重心,以项目建设为引领,以创新管理为抓手,以改善民生为根本,以勤政廉政为保障,创造晋原经济社会又好又快发展的新局面。

 2 2 、奋斗目标

 固定资产投资增长 12%,达到 3.92 亿元;农民人均纯收入增长 12%,达到 19400 元,人口自然增长率控制在 4‰以内;城镇登记失业率控制在 4%以内。

 3 3 、工作重点

 (1 1 )坚持科学发展,建设实力晋原。

 一是加大招商引资力度,多渠道、多形式招商,以商招商,产业链招商,招大引强,探索突破工业项目土地保障瓶颈。加紧洽谈在谈项目尽快签约落地,推进已签约项目尽快达产,实现“开门红”。二是推进项目建设,全力以赴完成县上下达的项目用地保障任务,按照项目开工的时间要求排定时间节点,采取组团作战,集中攻坚克难,确保工作顺利推进。

 三是强化产业互动,推动现代化农业项目进程,结合“一线一品”建设,实现规模经营;推进彩色梨、果桑基地项目建设,新建 1—2 个生态农庄。

 四是整合资源,着力扩大妇女及 40、50 人员就业。

 (2 2 )创新社会管理,建设和谐晋原。

 一是继续深化社会管理网格化服务和流动人口管理工作,认真做好综治维稳和信访工作,确保街道和谐稳定。

 二是进一步完善农民集中居住区配套设施,提高居住质量,实现小区三化(市场化、标准化、民主化)管理。

 三是做好统建房物业管理工作,扶持和指导好社区物业服务,逐步引导和培养社区居民树立“自我管理、自我监督、自我决策”的意识。

 四是深入推进依法治理工作,结合“六五”普法工作,加强法制宣传,营造“学法用法守法”氛围。

 五是创新村(社区)公共服务和社会管理,积极探索和建立养老服务体系,新建设 11 个日

 间照料中心,利用移动互联网探索建立市民互助平台。

 (3 3 )

 推进文化繁荣,建设文明晋原。

 一是持续开展送电影、送文化下乡、惠民演出、太极拳比赛、百姓故事会比赛等群众喜闻乐见的特色活动,完善群众的公共文化服务体系。

 二是发展公益性文化项目,积极组织各村(社区)文艺团体举行演出,丰富群众精神文化生活。

 三是广泛动员街道干部职工和群众积极参与到“全民健身”活动中来,组织开展趣味运动会、拓展训练等 1 至 2 次。

 (4 4 )优化生态环境,建设美丽晋原。

 一是继续完善各主要交通道路农村基础设施建设,拟新建景观化垃圾池 20处,配套垃圾桶 400 个。

 二是进一步深入开展治理“七乱”,加大对主要道路、安置小区、城郊结合部、居民院落等重点区域的治理。

 三是按照县委、县政府要求,扎实开展“四改六整治”工作。

 四是加强对辖区的环保的监管和巡查工作,做到及时发现和查处各种环保违法行为,做到“零容忍”。

 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。

 街道2016年财政拨款收入5967.18万元,其中政府性基金拨款收入796.03万元,一般公共服务支出收入1824.91万元,国防支出收入38.3万元,教育支出收入71.28万元,社会保障和就业支出收入787.42万元,医疗卫生与计划生育支出收入83.84万元,城乡社区支出收入796.03万元,农林水支出收入2199.66万元,住房保障支出收入165.74万元 (二)部门财政资金支出情况。

 街道2016年财政拨款支出5967.18万元,其中政府性基金拨款支出796.03万元,一般公共服务支出1824.91万元,国防支出38.3万元,教育支出71.28万元,社会保障和就业支出787.42万元,医疗卫生与计划生育支出83.84万元,城乡社区支出796.03万元,农林水支出2199.66万元,住房保障支出165.74万元 三、部门财政支出管理情况 (一)预算编制情况 我街道编制了2016年本级部门预算2359.23万元,其中政府性基金预算拨款270.92万元。按照支出性质和经济分类,基本支出2033.87万元(其中人员经费1865.67万元,日常公用经费168.2万元),项目支出325.36万元。

 (二)预算执行情况 街道2016年年初预算财政拨款收入1259.23万元,其中政府性基金预算270.92万元,年度执行中调整预算数为财政拨款收入5967.18万元,其中政府性基金拨款收入796.03万元,决算财政拨款收入5967.18万元,其中政府性基金拨款收入796.03万元,主要调整原因为村(社区)干部报酬及村公资金、机关养老保险单位缴费额、县人大换届选举经费等未列入年初预算;街道2016年年初预算一般公共服务支出1838.73万元,医疗卫生与计划生育支出83.84万元,城乡社区支出270.92万元,住房保障支出165.74万元,年度执行中

 调整预算数一般公共服务支出1824.91万元,国防支出38.3万元,教育支出71.28万元,社会保障和就业支出787.42万元,医疗卫生与计划生育支出83.84万元,城乡社区支出796.03万元,农林水支出2199.66万元,住房保障支出165.74万元,决算一般公共服务支出1824.91万元,国防支出38.3万元,教育支出71.28万元,社会保障和就业支出787.42万元,医疗卫生与计划生育支出83.84万元,城乡社区支出796.03万元,农林水支出2199.66万元,住房保障支出165.74万元,主要调整原因为村(社区)干部报酬及村公资金、机关养老保险单位缴费额、县人大换届选举经费等未列入年初预算。其中“三公”经费2016年年初下达预算41万元,其中公务车辆运行费30万元,公务接待费11万元,2016年 “三公”经费支出25.41万元,其中公务车辆运行费支出24万元,公务接待费1.41万元。

 (三)综合管理情况 严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账,。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则,合理安排经费。所有票据由经办人、科室负责人、分管领导签署意见,报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小,均由分管财务的领导审核后,报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的,原则上采取银

 行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我街办历来高度重视内部财务管理,建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。单位领导干部加强对财政预算资金的管理,机关干部、职工都严格遵守财经纪律,严格按照财务管理制度照章办事,确保没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况发生。同时,在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

 (四)整体绩效 1 1 、经济发展稳中有进。

 一是主要经济指标稳步增长。预计完成固定资产投资17832 万元,完成全年目标任务 15000 万元的 118.89%。其中:完成农业固定资产投资 5312 万元,完成全年目标任务5000 万元的 106.64%;完成服务业固定资产投资 1250 万元,完成全年目标任务 10000 万元的 125%。

 二是农业项目扎实推进。创新驱动发展,努力组建土地股份合作社和专业合作社,深入推进土地流转规模经营,今年已建成 4 个家庭农场项目,有 7 个项目正在建设。

 三是 招商引资成效显著 。全年预计完成到位资金 65400万元,完成全年目标任务 54000 万元的 121.11%。

 2 2 、新型城镇化逐步提升。

 一是 2016 年共有 73 个项目(重点项目 21 个),其中续

 建项目 25 个,新增 48 个,市政设施项目 20 个,园区基础设施项目 1 个,交通项目 15 个,社会事业项目 14 个,安置房项目 6 个,土地整理项目 4 个,其它项目 13 个。目前,正在实施的 28 个,因其它原因未启动项目 16 个,暂停项目 4个(主要是因安置房建设、棚户区改造项目以及规划调整和项目建设程序完善),已完成项目 25 个。今 二是棚户区改造和城中村建设步伐加快。街道目前有体育场南路片区、大北街片区、小北街片区、滨阳路五一厂片区、氮肥厂片区、鹤翔大道岳江一、二、三、四组片区、温泉路建华片区、迎春道环宇厂片区 8 个棚户区改造项目和成温邛高速路大邑东出口片区、西门片区、龙门巷片区、渡槽片区 4 个城中村改造项目。晋原街道除参与项目的摸底调查外,主要牵头负责小北街 5 号地块国有、集体土地上房屋和鹤翔大道岳江一、二、三、四组集体土地上房屋搬迁协议的签订工作。5 号地块已于 2016 年 5 月全面完成国有土地房屋332 户、集体土地房屋 38 户搬迁协议的签订及补偿资金的兑付。鹤翔大道岳江一、二、三、四组片区涉及集体土地房屋搬迁户 287 户,2016 年 8 月 15 日完成房屋模拟搬迁,模拟搬迁率为 96.17%,达到棚改项目启动的签约率条件。

 三是安置房建设和安置工作稳步推进。

 2016 年已建成正在分配的安置房项目为芙蓉三期、红光四期、桃源三期,共有房源 3582 套,预计安置 2787 户、9221名征地拆迁群众,预算资金 3.2 亿元,芙蓉三期、红光四期、桃源三期基本分配完毕,共安置 9000 余名拆迁群众,预计

 2017 年 2 月全面完成 1950 人货币化和房屋的结算。在建安置房为锦屏佳苑、建华二期 9、10 号楼、建华三期、官渡佳苑、玉龙居,共有房源 3203 套(套一 141,套二 1282,套三 1497,套四 283)。安置房建设期间,街道将加强与建设牵头单位的沟通联系,保障安置小区的建设质量,公共基础设施配备到位,并提前做好房屋验收和接收准备,向群众做好宣传解释工作。

  四是项目建 设深入推进。

 农业:在建项目 7 个。分别为:金婵种植、科恒农业、银海种植、花溪水岸、生态观光采摘园、鑫富农庄、金色田园果蔬基地,总建设规模 1980 亩,现已建成 1260 亩。在谈项目南春水产四季生态农庄,目前正在开展土地预流转工作。

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 工业:在建项目 4 个。分别为:风行电梯,计划投资 10500万元,截止目前投资达 1600 万元;成都美居饰装饰公司,购买工业区“成都汇创涂料”后新注册的公司,计划投资18000 万元,截止目前投资达 25300 万元;宏源地毯,计划投资 8000 万元,截止目前投资 650 万元;成都展辰,技改项目截止目前投资达 12750 万元。

 服务业:在建项目4个。分别为:力扬房产、锦绣宸府、天府阳光怡院、瑞豪宾馆。天府阳光怡院因为特殊原因暂停投资,其余3个项目建设正常,投资力度较大,截止目前完成18000万元,完成全年目标任务10000万元的180%。

 三、评价结论及措施

 (一)评价得分。

 一级指标

 二级指标

 三级指标

 分值

 得分

 扣分原因

  预算编制(20 分)

 绩效目标(8 分)

 目标填报 2 2

  目标完整性 3 3

  目标量化 3 3

  预算编制(12 分)

 预算安排准确性 6 6

  报送时效、质量 2 2

  项目分类 2 2

  人大预算审查 2 2

 预 算 执 行(30 分)

 执行进度(20 分)

 部门总体执行进度 15 15

  专项资金预算下达 5 5

  预算调整(7 分)

 执行中期调整 7 7

  行政成本(3 分)

 “三公”经费控制 3 3

 综合管理(40 分)

 基础管理(6 分)

 管理制度健全性 2 2

  资金使用合规性 2 2

  会计核算 2 2

  非税收入执收情况(6 分)

 非税收入征收情况 3 3

  非税收入上缴情况 3 3

  政府采购实施计划(6 分)

 政府采购实施计划编制 3 0.5 政府采购预算中仅采购了部分 政府采购实施计划执行 3 3

  资产管理(6 分)

 资产信息系统建设情况 2 1 资产变动情况年底统一录入系统 行政事业单位资产清查开展情况 2 2

  行政事业单位资产报表上报情况 2 2

  信息公开(6 分)

 预算信息公开 2 2

  决算信息公开 2 2

  绩效信息公开 2 2

  绩效评价(10 分)

 绩效评价工作开展 3 3

  评价层次 2 2

  评价结果报告 2 2

  整改完成情况 3 3

  整 体 效 益(10 分)

 部门整体绩效(10 分)

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 (二)存在问题。

 一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

 二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。

 (三)改进措施。

 一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

 二是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好单位整体支出预算评价工作。

 三是制度适用本局的固定资产管理制度,从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理,提高固定资产使用效率,减少资金浪费。

  大邑县晋原街道办事处 2017 年 7 月 7 日

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