下面是小编为大家整理的采购流程管理制度,供大家参考。
采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、 明确岗位职责、 有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求， 进一步规范物资采购流程， 加强与各部门间的配合， 特制订本制度。
必须讲原则， 责任心强， 正直诚实， 不谋私利。
1、 采购人员必须严格按照采购单进行采购， 遇经营急需的物资时， 采购单上没有领导签字确认的情况， 可以电话或其他形式请示， 征得同意后方可采购， 签字确认手续后补。
2、 采购人员在接收采购单时， 应认真检查采购单的填写是否按照规定填写完整、 清晰， 采购单是否经过公司领导签字。
3、 采购人员应结合库管员做到无计划不采购， 名称规格等不完整清晰不采购， 库存已超储积压的物资不采购的原则。
4、 及时提醒仓库管理人员核查采购物资是否有库存或库存商品的保质期；
5、 对于合格供应商的价格水平进行市场分析， 是否其他厂商的价格最低， 所报价格的综合条件更加突出；
6、 采购回来的物品要及时入库， 入库后必须让库管员确认签字， 没有库管员签字的单据财务不予报销此单据。
7、 采购人员在采购时要严格按照采购单所报物品采购， 如所采购的物品与采购单的物品不符合， 所造成的损失由采购员自己承担。
8、 采购人员杜绝与供货商私下交易， 严禁有拿回扣的不良现象。
已经发现无论涉及金额大小追回店里损失后一律开除。
如涉及金额巨大的交由司法机关处理。
9、 采购人员去财务入账时必须确认 采购单上由提报部门主管签字、 采购人员签字和库管员签字后方可去财务入账。